目    录

第一部分 中共常德市委党史研究室单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共常德市委党史研究室单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省有关党史及地方志工作的方针、政策；规划和组织全市的党史、方志工作；承担市委党史工作领导小组和市地方志编纂委员会的日常工作。

（二）研究总结常德深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的实践和经验。

（三）征集、整理中共常德地方史资料，研究编写中共常德地方史，编纂出版党史书刊、老同志回忆录；组织编修《常德市志》、部门志、专业志、企业志和市志丛书，抢救整理全市各种旧志资料。

（四）运用史志资料和史志研究成果，开展各种形式的党史、方志宣传教育，发挥编史修志资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动；审核涉及中国共产党常德历史的重要文稿、书稿、照片，参与审核全市党史题材作品、重要展览、新建党史纪念场馆的立项和内容等。

（五）负责对区县（市）党史、方志部门的业务联系和协调；组织对各区县（市）党史、方志部门编辑的史志书籍进行评审、验收；负责对区县（市）党史、方志干部及其他史志工作者培训。

（六）收集、整理、研究常德地方文献和地情资料，编辑出版《常德年鉴》。

（七）组织指导全市党史联络工作，为离退休老干部做好党史工作服务。

（八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共常德市委党史研究室内设机构包括：本单位内设科室5个，所属事业单位0个

内设科室分别是：办公室、党史征研部、方志编研部、年鉴编研部、宣教联络部。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。中共常德市委党史研究室2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常德市委党史研究室本级，无所属二、三级预算单位。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共常德市委党史研究室 单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
       2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门： 　中共常德市委党史研究室　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

支出决算表

公开03表

部门：中共常德市委党史研究室 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共常德市委党史研究室 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共常德市委党史研究室                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共常德市委党史研究室                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共常德市委党史研究室 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共常德市委党史研究室 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计566.55万元。与上年相比，减少8.59万元，降低1.50%，主要是因为政府财政根据实际工作需求微调预算，压减部分非必要开支。支出总计566.55万元。与上年相比，减少8.59万元，降低1.50%，主要是因为严格执行预算管理，优化支出结构，减少不必要支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计566.55万元，其中：财政拨款收入559.67万元，占98.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.88万元，占1.21%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计566.55万元，其中：基本支出508.17万元，占89.70%；项目支出58.38万元，占10.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计559.67万元。与上年相比，减少15.38万元，降低2.67%，主要是因为财政根据年度工作任务调整预算，适当减少部分项目资金安排。财政拨款支出总计559.67万元。与上年相比，减少15.38万元，降低2.67%，主要是因为合理安排财政拨款支出，优先保障基本支出，严控项目支出规模。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出559.67万元，占本年支出合计的98.79%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.38万元，降低2.67%，主要是因为结合年度工作实际，优化支出结构，减少非重点项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出559.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出380.60万元，占67.99%；社会保障和就业（类）支出152.01万元，占27.16%；住房保障（类）支出27.06万元，占4.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为535.82万元，支出决算数为559.67万元，完成年初预算的104.45%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为355.02万元，支出决算为380.60万元，完成年初预算的107.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据年度党史方志工作开展需求，增加了史志资料印刷、党史联络活动等项目经费，如《清同治七年〈武陵县志〉校注》印刷、全市党史教育基地评选相关工作经费等。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为108.80万元，支出决算为108.80万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是：退休人员相关待遇按政策落实，人数及待遇标准无变动，支出精准控制在预算范围内。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为29.95万元，支出决算为29.95万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本一致，主要原因是：按在职人员数量和缴费标准准确核算，在职人员数量稳定，缴费基数无重大调整，支出精准匹配预算。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为13.26万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本相符，主要原因是：按规定缴纳的其他社会保障费用，缴费标准和人员范围明确，支出严格按预算执行。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为27.06万元，支出决算为27.06万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本一致，主要原因是：按在职人员工资标准和缴存比例缴纳住房公积金，工资标准和缴存比例稳定，支出与预算精准匹配。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出508.17万元，其中：

人员经费455.46万元，占基本支出的89.63%，主要包括基本工资83.20万元、津贴补贴47.18万元、奖金99.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.95万元、其他社会保障缴费13.26万元、住房公积金27.06万元、医疗费15.38万元、其他工资福利支出13.38万元、生活补助108.80万元、其他对个人和家庭的补助18.00万元。

公用经费52.71万元，占基本支出的10.37%，主要包括办公费0.70万元、印刷费0.11万元、邮电费4.91万元、差旅费4.16万元、维修（护）费0.62万元、会议费0.05万元、公务接待费0.67万元、劳务费0.44万元、工会经费6.70万元、福利费15.27万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用16.66万元、其他商品和服务支出0.43万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为2.67万元，完成预算的89.00%；与上年相比减少2.09万元，降低43.91%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费管理规定，厉行节约，减少不必要的公务接待和公务用车使用。决算数小于上年数的主要原因是进一步加强“三公”经费管控，优化公务活动安排，减少相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于支出预算数为0，无法计算比例；与上年相比增加0万元，由于上年支出数为0，无法计算比例。决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度无因公出国（境）任务安排。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100%；与上年相比减少1.50万元，降低42.86%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于支出预算数为0，无法计算比例；与上年相比增加0万元，由于上年支出数为0，无法计算比例。决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度无公务用车更新购置计划。

公务用车运行维护费支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，主要是车辆保险费、停车费、通行费、年检费、车辆油料费及车辆维护保养支出，完成预算的100%；与上年相比减少1.50万元，降低42.86%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算控制公务用车运行维护开支，合理安排车辆使用。决算数小于上年数的主要原因是加强公务用车使用管理，减少不必要的出行，降低运行成本。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.67万元，完成预算的67.00%；与上年相比减少0.59万元，降低46.83%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待标准和次数，减少非必要的接待活动。决算数小于上年数的主要原因是进一步规范公务接待管理，压缩接待规模和费用。2024年度共接待来访团组4个、来宾36人次，主要是区县市党史方志部门业务交流、上级单位工作检查指导等活动发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出52.71万元，比上年决算数减少43.50万元，降低45.21%。主要原因是：严格控制机关运行经费开支，减少办公费、印刷费等非必要支出，优化公用经费使用效率，厉行节约，如减少纸质文件印刷量，推行电子化办公；严格审核差旅费报销，减少不必要的出差活动等。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.05万元，用于召开全市党史方志工作会议，人数20人，内容为部署年度党史方志工作任务、交流工作经验，属于三类会议，经费预算为0.10万元；2024年本单位开支培训费0万元；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额14.50万元，其中：政府采购货物支出14.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.50万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额由于工程支出数为0，无法计算比例，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额由于服务支出数为0，无法计算比例。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金566.55万元。其中，一般公共预算项目2个566.55万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。本单位无所属单位，未组织开展部门评价。三是事前绩效评估开展情况。本单位2024年度无新增重大政策和重大项目，未开展事前绩效评估。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数535.82万元，执行数566.55万元，完成预算的104.45%，绩效自评得分95.9分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是完成党史资料征集、整理与研究工作，推进地方史编写，如完成《沅澧星火——新民主主义革命时期中共常德地方组织创建与发展》出版、《中共常德地委主政纪实》形成初稿；二是完成《常德年鉴（2024）》编辑印刷出版工作、《常德古今》出刊2期；三是开展党史方志宣传教育活动，发挥资政育人作用，如联合市纪委市监委编印《清风润家——常德历史人物廉洁故事》，分2批开展市级党史教育基地评选；四是加强对区县（市）党史方志部门业务指导与培训，指导《常德市水利志》《常德市共青团志》完成终审验收，推动区县市史志书籍编写。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标设定不够细化，难以精准衡量工作成效，如对史志成果社会影响力未明确量化指标，原因是对绩效指标设计的精细化程度不足；二是预算执行进度存在不均衡情况，部分项目支出进度较慢，如史志印刷项目集中在下半年支出，原因是项目前期资料整理、审核耗时较长，导致支出滞后。下一步改进措施：一是进一步优化绩效目标指标体系，使指标更具可操作性和可衡量性，如增设史志书籍借阅量、宣传活动参与人数等量化指标；二是加强预算执行管理，合理安排项目实施进度，提高资金使用效率，如提前规划项目各环节时间节点，定期跟踪项目进展。二是部门评价结果。本单位无部门评价项目，无相关结果。三是事前绩效评估结果。本单位无事前绩效评估项目，无相关结果。

（三）评价结果应用情况。根据2024年度绩效自评结果，在2025年度预算安排中，优先保障重点党史方志工作项目资金，如《常德年鉴》编辑、党史联络工作等，压缩非必要支出；针对预算执行和绩效目标完成中存在的问题，调整支出结构，将部分下半年集中支出项目资金提前统筹，加强资金管理，完善相关管理制度，如制定项目进度跟踪表，定期通报预算执行情况，提高财政资金使用效益。同时，将绩效评价结果作为改进工作、提升服务质量的重要依据，推动党史方志工作高质量发展，如根据社会公众满意度反馈，优化史志宣传方式，增加线上宣传渠道，提升服务满意度。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件

2024年度中共常德市委党史研究室

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

中共常德市委党史研究室为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位。下设5个职能部室，核定全额拨款事业编制19名。2024年（截至2024年12月31日）实际情况为：在职人员18人，退休人员17人，聘用司机1人，聘用综合服务人员1人。

（二）单位主要职责

1.贯彻落实中央、省有关党史及地方志工作的方针、政策；规划和组织全市的党史、方志工作。

2.研究总结常德深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的实践和经验。

3.征集、整理中共常德地方史资料，研究编写中共常德地方史，编纂出版党史书刊、老同志回忆录；组织编修《常德市志》、部门志、专业志、企业志和市志丛书，抢救整理全市各种旧志资料。

4.运用史志资料和史志研究成果，开展各种形式的党史、方志宣传教育，发挥编史修志资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动；审核涉及中国共产党常德历史的重要文稿、书稿、照片，参与审核全市党史题材作品、重要展览、新建党史纪念场馆的立项和内容等。

5.负责对区县（市）党史、方志部门的业务联系和协调；组织对各区县（市）党史、方志部门编辑的史志书籍进行评审、验收；负责对区县（市）党史、方志干部及其他史志工作者培训。

6.收集、整理、研究常德地方文献和地情资料，编辑出版《常德年鉴》。

7.组织指导全市党史联络工作，为离退休老干部做好党史联络服务工作。

8.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（三）财务情况

1.资产负债情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额23.78万元，其中：流动资产0万元；非流动资产23.78万元，全为固定资产；负债0.15万元，其中：其他应付款0.15万元；净资产23.63万元。

2.部门收支决算情况

2024年调整后预算总额559.67万元，决算支出总额566.55万元。

上年度结转结余0万元。

年末结转结余0万元。

3.非税收入征缴情况

无。

（四）绩效目标

部门绩效总目标：通过实施本项目，加强开展宣传常德党史文化、地方文化，进一步发挥以史鉴今、资政育人的作用，开创全市史志工作新局面，达到优化营商环境的目标。

1.编辑印刷出版《常德年鉴（2024）》。

2.编辑印刷出版《常德古今》2期。

3.开展党史联络工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年基本支出决算508.17元，其中人员经费支出455.46万元、公用经费支出52.71万元。年末无结转结余。

（二）项目支出情况

2024年项目支出决算58.38万元，年末无结转结余。

（三）资本性支出情况

2024年资本性支出决算0.09万元，为购置保密室碎纸机支出。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，市委党史研究室（市地方志编纂室）在市委、市政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的悉心指导下，深入贯彻落实党的二十大及二十届三中全会精神，扎实开展各项工作，以存史鉴今、资政育人为工作目标，全面履行党史方志工作职能，各项工作取得显著成绩。地方志工作获得省地方志编纂院表彰。

年度工作主要指标完成情况。完成编辑印刷出版《常德年鉴（2024）》600本；完成编辑印刷出版《常德古今》2期共1000册；保障市中共党史联络组赴安乡、桃源、石门、澧县等地开展考察调研，推动石门县薛家村与贺家台党史阵地连片建设、桃源县浯溪河战役旧址阵地升级建设，促进全市党史教育基地创建与发展。配合省委党史联络组常益片组来常调研，推动武陵区、临澧县、桃源县红色资源保护开发利用、融入乡村振兴等课题开展。主要任务指标基本完成。

1.开展党史著作征编。全省党史重点编研项目课题《沅澧星火——新民主主义革命时期中共常德地方组织创建与发展》完成编写出版工作；《中共常德地委主政纪实》一书形成初稿；《北有安乡换新颜》《汉寿县组织名录（1987.10-1997.10）》《中共汉寿县委工作大事记（2023）》等书编辑出版；《石门县抗美援朝志愿军将士谱》《中国工农红军在石门》于12月出版，鼎城区《赵必振文集（增订本）》完成初稿审查，《临澧红色故事选》《澧县党史大事记1993-2002》、桃源县《刘炎传》《王其梅传》及石门县苏维埃政权建设等文稿编写有序推进。

2.开展方志编研工作。指导石门县开展《石门县扶贫志（1949—2020）》撰写工作，形成近60万字的评审稿；“常德文库”第6部点校项目——清同治七年《武陵县志》校注工作于年底正式印刷；联合市纪委市监委编印出版廉洁读本《清风润家——常德历史人物廉洁故事》；二轮修志中，市直部门志书规划编修工程全面告竣，指导编写的《常德市水利志》《常德市共青团志》完成终审验收。

3.推进党史教育基地建设。分2批开展常德市党史教育基地评选，5家红色场馆被评为市级党史教育基地；精心指导并成功推选朱务善故居、颜昌颐故居和丁玲故居评授省级党史教育基地；积极培育党史教育基地后备资源，截至年底有澧县党史陈列、徐溶熙苏维埃政府伦别区旧址等后备资源20余处。

通过发放调查问卷统计，主管部门及社会公众对我室整体满意度85%。

七、存在的问题及原因分析

1.绩效目标设定的全面性有待提升。年度业务工作丰富多样，部分工作细节和成效未能在绩效目标指标中充分体现。例如，在一些史志编研工作中，对于成果的质量把控和社会影响力的预期，未明确量化在绩效目标里，导致绩效目标与实际业务工作的匹配度不够精准。原因在于对业务工作的整体规划和绩效指标设计的精细化程度不足，在设定目标时，未能充分预见各项工作可能产生的多维度成果。

2.绩效反馈及结果运用的时效性不足。在业务工作开展过程中，实时的绩效评估和内部沟通机制不够完善，导致对工作进展中的问题和亮点不能及时捕捉和反馈。同时，在绩效自评结果出来后，将其转化为具体工作目标调整和工作改进措施的思路不够清晰，行动不够迅速。主要原因是缺乏系统的绩效跟踪和反馈体系，以及对绩效结果运用的重视程度和专业能力有待加强。

八、下一步改进措施

1.深化干部学习教育，强化绩效意识。通过案例分析、模拟演练等方式，增强干部在实际工作中运用绩效思维的能力，形成全员重视绩效、积极参与绩效评估的良好氛围。

2.优化绩效目标编制，增强科学性与全面性。在编制部门绩效目标表前，充分调研全年业务工作的重点、难点和预期成果，根据工作实际，将绩效指标细化、量化，明确每个指标的目标值和衡量标准。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年度我室部门整体支出绩效自评为95.9分。评价结果为“优”，扣分明细如下：

1.年度资金总额执行率为101.23%，超过100%，此项满分10分，得分9.9分。

2.《常德年鉴（2024）》公开出版印刷数绩效指标值为800本，实际印刷数为600本，满分7.5分，得分6.5分。主要原因为节约印刷成本，用于将《常德年鉴（2024）》电子化、网络化，减少实体年鉴库存、便于市民查询。

3.成本控制超出预算。年初预算为535.82万元，2024年支出566.55万元。此项满分15分，得分13分。主要是因工资调标、人员晋级晋档、上级工作安排、年度工作项目临时增加等原因导致支出超出预算，今后会加强预算管理。

4.社会公众或服务对象满意度指标为大于等于90%，2024年测评满意度为85%，此项满分10分，得分9分。

部门整体支出绩效自评结果拟于2025年7月31日在我单位官网公开。

十、其他需要说明的情况

无。