市委党史研究室2019年部门预算编制说明

目  录

1. 部门基本概况

2. 部门预算单位构成

3. 部门收支总体情况

   四、一般公共预算拨款收支情况

   五、“三公”经费预算情况

   六、政府性基金预算拨款收支情况

   七、其他重要事项的情况说明

   八、名词解释

    

   一、部门基本概况

   1.职能职责

      根据《中共常德市委机构编制委员会关于市本级机构改革涉改处级事业单位调整有关事项的》通知，我单位从2019年2月2日起改为市委党史研究室，为市委直属正处级公益类事业单位。单位主要职能职责因涉改，目前正在制定中。

   2.机构设置

   因单位涉改，机构设置目前正在制定中。

   二、部门预算单位构成

   我室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有市委党史研究室本级。

   三、部门收支总体情况

   按照综合预算的原则，市委党史研究室2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款；支出既包括保障本办基本运行的经费，也包括由我办承担的特定工作项目专项经费，主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

市委党史研究室2019年收支总预算439.36万元。

1.收入预算。2019年收入预算439.36万元，其中，一般公共预算拨款439.36万元，占100%（经费拨款439.36万元，占100%。）2019年收入预算较上年增加64.3万元，增长17.1%，主要是经费拨款增加64.3万元，主要原因是工资福利支出增加42.82万元、商品和服务支出增加7.98万元、对个人和家庭的补助增加10.5万元，项目支出3万元。

2.支出预算。2019年支出预算439.36万元，其中，基本支出367.36万元，占83.6%；项目支出72万元，占16.4%。主要包括一般公共服务367.25万元，社会保障和就业支出50.14万元，住房保障支出21.97万元。2019年支出预算较上年增加64.3万元，增长17.1%，主要原因是工资福利支出增加42.82万元、商品和服务支出增加7.98万元、对个人和家庭的补助增加10.5万元，项目支出3万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入439.36万元，支出包括：一般公共服务367.25万元，占83.6%；社会保障和就业支出50.14万元，占11.4%；住房保障支出21.97万元，占5%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加64.3万元，增长17.1%，主要原因是工资福利支出增加42.82万元、商品和服务支出增加7.98万元、对个人和家庭的补助增加10.5万元，项目支出3万元。具体安排情况如下：

1. 基本支出：市委党史研究室2019年一般公共预算基本支出367.36万元，其中：人员经费296.18万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退休费、住房公积金；公用经费71.18万元，包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用等。

2. 项目支出：市委党史研究室2019年一般公共预算项目支出72万元，其中事业运行经费72万元，主要用于办刊补助、党史联络经费、《中国共产党常德历史（第三卷）》编撰经费等方面。

   五、“三公”经费预算情况

   2019年市委党史研究室“三公”经费预算9.4万元，其中：公务接待支出5.4万元（按每次来客10人，陪员3人，用餐标准140元/人计算，预计接待30批300人），因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出4万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费4万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少10.6万元，下降53%。其减少原因为我单位将继续增强干部节约意识和责任意识，严格财经纪律，严守八项规定，规范公务车运行，进一步压缩三公经费支出。

   六、政府性基金预算拨款收支情况

市委党史研究室2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 其他重要事项的情况说明

2. 机关（单位）运行经费。2019年市委党史研究室运行经费财政拨款预算71.18万元，较上年预算增加8.18万元，增长12.9%。其增加原因为我单位在岗人数较2018年增加1人。

3. 政府采购情况。2019年市委党史研究室政府采购预算总额11.1万元，其中：政府采购货物预算11.1万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，市委党史研究室共有车辆1台，其中：公务车辆1台。

5. 绩效目标设置情况。2019年市委党史研究室单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款439.36万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市委党史研究室预算公开表.xls