目  录

第一部分：中共常德市委党史研究室预算编制说明

一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：中共常德市委党史研究室2021年预算公开表

第一部分：中共常德市委党史研究室2021年

预算编制说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

   常德市委党史研究室（以下简称市委党史研究室）作为市委直属的正处级公益一类事业单位，加挂常德市地方志编纂室（简称市地方志编纂室）牌子。

市委党史研究室贯彻落实党中央、省委、市委关于党史研究工作的方针政策、决策部署和具体要求，在履行职责过程中坚持和加强党对党史研究工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省有关党史及地方志工作的方针、政策；规划和组织全市的党史、方志工作；承担市委党史工作领导小组和市地方志编纂委员会的日常工作。

（二）研究总结常德深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的实践和经验。

（三）征集、整理中共常德地方史资料，研究编写中共常德地方史，编纂出版党史书刊、老同志回忆录；组织编修《常德市志》、部门志、专业志、企业志和市志丛书，抢救整理全市各种旧志资料。

（四）运用史志资料和史志研究成果，开展各种形式的党史、方志宣传教育，发挥编史修志资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动；审核涉及中国共产党常德历史的重要文稿、书稿、照片，参与审核全市党史题材作品、重要展览、新建党史纪念场馆的立项和内容等。

（五）负责对区县（市）党史、方志部门的业务联系和协调；组织对各区县（市）党史、方志部门编辑的史志书籍进行评审、验收；负责对区县（市）党史、方志干部及其他史志工作者培训。

（六）收集、整理、研究常德地方文献和地情资料，编辑出版《常德年鉴》。

（七）组织指导全市党史联络工作，为离退休老干部做好党史工作服务。

（八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市委党史研究室内设部室5个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

市委党史研究室设下列内设机构，规格为正科级。分别是办公室、党史征研部、方志编研部、年鉴编研部、联络部。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有市委党史研究室本级。

三、部门（单位）收支总体情况

按照综合预算的原则，市委党史研究室2021年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款；支出既包括保障本办基本运行的经费，也包括由我室承担的特定工作项目专项经费，主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

市委党史研究室2021年收支总预算428.92万元。

(一）收入预算。2021年年初收入预算数428.92万元，其中，一般公共预算拨款428.92万元；无政府性基金预算拨款。2021年收入预算较上年减少4.55万元，下降1.05%，主要是工资福利支出减少6.55万元，主要原因是人员退休；商品和服务支出减少8.08万元，主要原因是在职人员减少；对个人和家庭的补助增加10.08万元，主要原因是人员退休；项目支出减少6.5万元，主要原因是财政拨款压减。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数428.92万元，其中，基本支出370.42万元，项目支出58.5万元。主要包括一般公共服务428.92万元，社会保障和就业支出0万元，住房保障支出0万元。2021年支出预算较上年减少4.55万元，下降1.05%，主要是工资福利支出减少6.55万元，主要原因是人员退休；商品和服务支出减少8.08万元，主要原因是在职人员减少；对个人和家庭的补助增加10.08万元，主要原因是人员退休；项目支出减少6.5万元，主要原因是财政拨款压减。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入428.92万元，支出包括：一般公共服务428.92万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，住房保障支出0万元。2021年一般公共预算拨款规模较上年减少4.55万元，下降1.05%，主要是工资福利支出减少6.55万元，主要原因是人员退休；商品和服务支出减少8.08万元，主要原因是在职人员减少；对个人和家庭的补助增加10.08万元，主要原因是人员退休；项目支出减少6.5万元，主要原因是财政拨款压减。

（一）基本支出：中共常德市委党史研究室2021年一般公共预算基本支出年初预算数为370.42万元，其中：人员经费309.58万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、临时工作人员经费、离退休人员养老金、离退休人员生活补贴；公用经费60.84万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：市委党史研究室2021年一般公共预算项目支出年初预算数为58.5万元，其中事业运行经费58.5万元，主要用于办刊补助、党史联络经费、《中国共产党常德历史（第三卷）》编撰经费等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市委党史研究室2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年市委党史研究室运行经费预算60.84万元，较上年预算减少1.52万元，减少2.44%。

（二）“三公”经费预算情况。2021年市委党史研究室“三公”经费预算数为5.8万元，其中：公务接待费2.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少3.2万元，下降35.56%。其减少原因为单位厉行节约制度。

（三）政府采购情况。2021年市委党史研究室政府采购预算总额10.25万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.25万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月31日，市委党史研究室共有车辆1台，其中：公务车辆1台。

（五）绩效目标设置情况。2021年市委党史研究室整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款428.92万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款58.5万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费预算支出情况.png

附件2.中共常德市委党史研究室2021年预算公开表.xls