目    录

 第一部分市委党史研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

市委党史研究室概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省有关党史及地方志工作的方针、政策；规划和组织全市的党史、方志工作；承担市委党史工作领导小组和市地方志编纂委员会的日常工作。

（二）研究总结常德深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的实践和经验。

（三）征集、整理中共常德地方史资料，研究编写中共常德地方史，编纂出版党史书刊、老同志回忆录；组织编修《常德市志》、部门志、专业志、企业志和市志丛书，抢救整理全市各种旧志资料。

（四）运用史志资料和史志研究成果，开展各种形式的党史、方志宣传教育，发挥编史修志资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动；审核涉及中国共产党常德历史的重要文稿、书稿、照片，参与审核全市党史题材作品、重要展览、新建党史纪念场馆的立项和内容等。

（五）负责对区县（市）党史、方志部门的业务联系和协调；组织对各区县（市）党史、方志部门编辑的史志书籍进行评审、验收；负责对区县（市）党史、方志干部及其他史志工作者培训。

（六）收集、整理、研究常德地方文献和地情资料，编辑出版《常德年鉴》。

（七）组织指导全市党史联络工作，为离退休老干部做好党史工作服务。

（八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，我单位内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、党史征研部、方志编研部、年鉴编研部、联络部。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为市委党史研究室本级。

第二部分

 部门决算表

（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）

第三部分

 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计为523.74万元，年初结转和结余27.46万元，收入总计与上年相比，增加32.46万元，增长6.61%；支出总计为536.97万元，年末结转和结余14.24万元，支出总计与上年相比，增加28.8万元，增长5.67%；主要原因一是人员工资待遇对标调整，二是人员经费增加，三是扶贫费用增加，四是完成上级交办任务，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计523.74万元，其中：财政拨款收入523.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计536.97万元，其中：基本支出463.88万元，占86.39%；项目支出73.09万元，占13.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计为523.74万元，与上年相比，增加32.46万元，增长6.61%，；支出总计为536.97万元。与上年相比，增加28.8万元，增长5.67%，主要原因一是人员工资待遇对标调整，二是人员经费增加，三是扶贫费用增加，四是完成上级交办任务，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出536.97万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加28.8万元，增长5.67%，主要原因一是人员工资待遇对标调整，二是人员经费增加，三是扶贫费用增加，四是完成上级交办任务，项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出536.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出389.88万元，占72.61%；文化旅游体育与传媒支出20.55万元，占3.83%;社会保障和就业支出103.58万元，占19.29%;住房保障支出22.96万元，占4.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为433.47万元，支出决算数为536.97万元，完成年初预算的123.88%，其中：

1.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出决算为108.67万元。

2.事业运行支出决算为282.03万元。

3.其他文化旅游体育与传媒支出决算为20.55万元。

4.行政单位离退休支出决算为54.64万元。

5.事业单位离退休支出决算为48.73万元。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为0.21万元。

7.住房公积金支出决算为22.96万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出463.87万 元，其中：人员经费380.87万元，占基本支出的82.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费83.01万元，占基本支出的17.89%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为4.32万元，完成预算的72%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，本单位无因公出国发生。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为2.20万元，完成预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响，部门间指导工作业务交流往来减少；与上年相比减少0.01万元，减少0.45%,与上年度基本持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为2.11万元，完成预算的60.29%，决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响，部门间指导工作业务交流往来减少；与上年相比减少0.92万元，减少43.60%,减少的主要原因是一是新冠疫情影响，部门间指导工作业务交流往来减少，二是公务车车辆保险费用下调。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.20万元，占50.93%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.11万元，占49.07%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为2.20万元，全年共接待来访团组30个、来宾172人次，主要是上级业务指导部门及区县市业务部门来常业务接洽发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.11万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.11万元，主要是车辆保险费、停车费、通行费、年检费、车辆燃料费支出。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出83.01万元，比上年决算数减少10.52 万元，降低12.67%。主要原因是：财政对一般商品和服务支出人均预算定额减少，单位在预算执行过程中增强干部职工节约意识和责任意识，严控经费支出。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费0.65万元，用于召开全市党史部门会议，人数约30人，内容为党史（方志）部门年度工作总结及下年度工作安排，三类会议，经费预算为3.5万元。开支印刷费37.75万元，主要用于《中国共产党常德历史（第三卷）》资料打印、《<武陵县志>校注》、《常德年鉴（2020）》、《清同治元年<武陵县志>校注》以及其他业务资料等印刷；开支邮电费4.7万元，主要用于单位固话费、邮递费等；开支差旅费6.28万元，主要用于党史与地方志工作实地调研、学习交流、汇报工作、收集查阅资料以及乡村振兴驻村干部差旅补助等；开支维修（护）费0.67万元，主要用于官网维护、智慧党建平台建设与维护等；开支租赁费0.96万元，主要用于书籍仓库租赁；开支劳务费14.97万元，主要用于《常德古今》稿费、整理档案、固定资产清查服务、书籍搬运、办公室年度清洁服务、聘请《武陵县志》点校劳务、聘请排球教练等工作；开支工会经费9.74万元，主要用于工会经费；开支福利费17.05万元，主要用于退休干部节日慰问、中餐补助等；开支其他交通费用16.14万元，主要用于在职干部交通补贴、车辆租赁；开支其他商品和服务支出25.22万元，主要用于扶贫资金、公益捐款、社区创建、包联村建设等。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额1.01万元，其中：政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据《常德市财政局关于明确2021年度市本级预算绩效管理目标任务的通知》（常财办发〔2021〕18号）精神，我室对2020年度整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我室2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地完成了年度党史方志业务工作。

第四部分

 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

 附件

附件1-中共常德市委党史研究室2020年度决算公开.xlsx

附件2-中共常德市委党史研究室2020年整体支出绩效评价报告.docx