目   录

第一部分中共常德市委党史研究室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共常德市委党史研究室单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省有关党史及地方志工作的方针、政策；规划和组织全市的党史、方志工作；承担市委党史工作领导小组和市地方志编纂委员会的日常工作。

（二）研究总结常德深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的实践和经验。

（三）征集、整理中共常德地方史资料，研究编写中共常德地方史，编纂出版党史书刊、老同志回忆录；组织编修《常德市志》、部门志、专业志、企业志和市志丛书，抢救整理全市各种旧志资料。

（四）运用史志资料和史志研究成果，开展各种形式的党史、方志宣传教育，发挥编史修志资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动；审核涉及中国共产党常德历史的重要文稿、书稿、照片，参与审核全市党史题材作品、重要展览、新建党史纪念场馆的立项和内容等。

（五）负责对区县（市）党史、方志部门的业务联系和协调；组织对各区县（市）党史、方志部门编辑的史志书籍进行评审、验收；负责对区县（市）党史、方志干部及其他史志工作者培训。

（六）收集、整理、研究常德地方文献和地情资料，编辑出版《常德年鉴》。

（七）组织指导全市党史联络工作，为离退休老干部做好党史工作服务。

（八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。根据市编委办核定，我单位内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、党史征研部、方志编研部、年鉴编研部、联络部。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属预算单位，纳入2021年部门决算编制范围的为市委党史研究室本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                         公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    部门：                                                                                                                            公开07表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

      决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元      

     注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

         2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计为580.14万元，收入总计与上年相比，增加28.94万元，增长5.25%；支出总计为580.14万元，支出总计与上年相比，增加28.94万元，增长5.25%；主要原因一是人员工资待遇对标调整，二是人员经费增加，三是扶贫费用增加，四是完成上级交办任务，项目经费增加。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计580.14万元，其中：财政拨款收入580.12万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计580.14万元，其中：基本支出491.96万元，占84.80%；项目支出88.19万元，占15.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计为580.12万元，与上年相比，增加28.92万元，增长5.25%，；支出总计为580.12万元。与上年相比，增加28.82万元，增长5.25%，主要原因一是人员工资待遇对标调整，二是人员经费增加，三是乡村振兴费用增加，四是完成上级交办任务，项目经费增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出580.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加28.92万元，增长5.25%，主要原因一是人员工资待遇对标调整，二是人员经费增加，三是乡村振兴费用增加，四是完成上级交办任务，项目经费增加。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出580.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出435.74万元，占75.11%；文化旅游体育与传媒支出24.72万元，占4.26%;社会保障和就业支出90.84万元，占15.66%;住房保障支出28.82万元，占4.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为428.92万元，支出决算数为580.12万元，完成年初预算的135.25%，其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加，编纂《常德百年党史人物（上）》项目经费。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为116.78万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年初预算全部编制在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）中，二是追加的工资提标等人员经费，三是绩效奖引起的奖金、住房公积金增长。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。

年初预算数428.92万元，支出决算为282.95万元，完成年初预算的65.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政部分指标下到一般公共服务支出(类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.72万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加《中国国家人文地理·常德》卷工作项目经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为83.34万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年初预算全部编制在一般公共服务支出中，二是发放退休人员绩效奖金、文明单位奖金、综治奖及医疗铺底资金等。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年初预算全部编制在一般公共服务支出中，二是发放退休人员绩效奖金、文明单位奖金、综治奖及医疗铺底资金等。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.82万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年初预算全部编制在一般公共服务支出中，二是追加的工资提标等人员经费，三是绩效奖引起的奖金、住房公积金增长等。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出491.93万元，其中：人员经费395.55万元，占基本支出的80.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费96.39万元，占基本支出的15.59%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.80万元，支出决算为4.99万元，完成预算的86.03%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。本单位无因公出国发生。

公务接待费支出预算为2.30万元，支出决算为1.79万元，完成预算的77.83%，决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响，部门间指导工作业务交流往来减少；与上年相比减少0.41万元，减少18.64%,与上年度基本持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.20万元，完成预算的91.43%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制预算经费；与上年相比增加1.09万元，增加51.66%,增加的主要原因是一是公务车老旧，维修经费骤增，二是部门间指导工作业务交流往来增加。

    （二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算1.79万元，占35.87%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.20万元，占64.13%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为1.79万元，全年共接待来访团组22个、来宾145人次，主要是上级业务指导部门及区县市业务部门来常业务接洽发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.20万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.20万元，主要是车辆保险费、停车费、通行费、年检费、车辆燃料费支出。截止2021年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

    九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出96.39万元，比上年决算数增加13.38万元，增加16.12%。主要原因是：财政对一般商品和服务支出人均预算定额减少，单位在预算执行过程中增强干部职工节约意识和责任意识，严控经费支出；但年度任务增加，导致项目经费增加。

    十、一般性支出情况说明

        本单位2021年开支会议费0万元，2021年本单位开支培训费0万元，2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

    十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额4.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：其中：授予小微企业合同金额0.92万元，占授予中小企业合同金额的20.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

涉及一般公共预算支出580.14万元，政府性基金预算支出0万元。从自评情况来看，我室2021年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地完成了年度党史方志业务工作，详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附  件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

中共常德市委党研究室为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位。下设5个职能部室，全额拨款事业编制19名。2021年（截止2021年12月31日）实际情况为：在职人员17人，退休人员16人，聘用司机1人，聘用综合服务人员1人。

（二）单位主要职责

1.贯彻落实中央、省有关党史及地方志工作的方针、政策；规划和组织全市的党史、方志工作；承担市委党史工作领导小组和市地方志编纂委员会的日常工作。

2.研究总结常德深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的实践和经验。

3.征集、整理中共常德地方史资料，研究编写中共常德地方史，编纂出版党史书刊、老同志回忆录；组织编修《常德市志》、部门志、专业志、企业志和市志丛书，抢救整理全市各种旧志资料。

4.运用史志资料和史志研究成果，开展各种形式的党史、方志宣传教育，发挥编史修志资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动；审核涉及中国共产党常德历史的重要文稿、书稿、照片，参与审核全市党史题材作品、重要展览、新建党史纪念场馆的立项和内容等。

5.负责对区县（市）党史、方志部门的业务联系和协调；组织对各区县（市）党史、方志部门编辑的史志书籍进行评审、验收；负责对区县（市）党史、方志干部及其他史志工作者培训。

6.收集、整理、研究常德地方文献和地情资料，编辑出版《常德年鉴》。

7.组织指导全市党史联络工作，为离退休老干部做好党史联络服务工作。

8.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（三）财务情况

1. 资产负债情况

2021年末，资产总额62.47万元，其中：流动资产55.29万元，包括财政应返回额度55.28万元，其他应收款0.02万元；非流动资产7.17万元，全为固定资产；净资产62.47万元。

2.部门收支决算情况

2021年调整后预算总额580.14万元，决算支出总额580.14万元。

上年度结转结余12.24万元，全部为项目支出结转结余。

年末结转结余55.28万元，全部为项目支出结转结余。

3.非税收入征缴情况

无。

（四）绩效目标

1. 部门绩效总目标：加强宣传常德地方文化，团结协作、真抓实干，进一步发挥以史鉴今、资政育人的作用，开创全市史志工作新局面。

（1）编辑印刷出版《常德年鉴（2021）》；

（2）编辑印刷出版《常德古今》；

（3）出版印刷《常德百年党史人物（上册）》；

（4）编写《常德城区革命遗址遗迹》；

（5）完成《中国共产党常德历史第三卷（1978-2002）》出版发行；

（6）完成《中国人文地理·常德》评审稿编辑；

（7）与电视台联合制作《百名主播讲党史》栏目100期；

（8）开展党史联络工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出决算491.93万元，其中工资福利支出300.48万元、一般商品和服务支出110.14万元、对个人和家庭的补助81.34万元。年末无结转结余。

（二）项目支出情况

2021年项目支出决算88.19万元，年末结转结余55.28万元，全部为《中国人文地理·常德卷》项目结余。

（二）资本性支出情况

2021年资本性支出决算0.38万元，为购置保密室有线红外报警装置支出。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2021年，市委党史研究室领导班子在市委、市政府的领导下，在省委党史研究院、省地方志编纂院的指导下，围绕以史鉴今、资政育人的根本目标，团结和带领全室干部，求真务实，开拓进取，圆满完成全年工作任务,被评为2021年度全省党史工作先进集体。

年度工作主要指标完成情况。完成编辑印刷出版《常德年鉴（2021）》1000本；完成编辑印刷出版《常德古今》2期；完成《常德百年党史人物（上册）》编辑出版1000册；完成《常德城区革命遗址遗迹》编辑（该书为我单位与武陵区档案馆等联合编写，我单位负责部分内容编辑，该书由武陵区档案馆出版印刷2500本）；完成《中国共产党常德历史第三卷（1978-2002）》出版印刷1000本；完成《中国人文地理·常德》评审稿约5.5万字；与常德市广播电视台联合制作《百名主播讲党史》栏目共102期；全年开展党史联络组活动共9次，主要任务指标均已完成。

持续深入开展党史研究。深化新民主主义革命时期常德党史研究，协办“弘扬林伯渠革命精神学术研讨会”，形成95篇高质量论文集，桃源县出版《桃源党史人物》《董维键传》，石门县出版《石门县革命斗争史（1921-1949）》，武陵区出版《常德城区革命遗址遗迹》，安乡县拍摄专题纪录片《湘西红军游击大队纪实》，鼎城区鲁易烈士生平研究再出新成果。着力推进改革开放和社会主义现代化建设新时期专题研究，推出《伟大辉煌美丽的津市城》图片集、《石门建党100周年老干部回忆录》《王其梅简传》等一批专题研究成果。积极跟进新时代专题资料征编，《石门样本——湖南省石门县脱贫攻坚纪实》初稿完成，《鼎城史鉴（抗疫专版）》出版，《中国工农红军在桃源》即将付梓，市县两级党史部门深度参与、协助支持常德老促会编纂《中国工农红军在常德》。

积极打造红色场馆。在我室帮助协调下，全市红色场馆建设工作有声有色。武陵区重点打造黄爱烈士生平事迹陈列室，鼎城区重点打造渐安暴动纪念园、鲁易陈列馆、文甲起义纪念馆，安乡县重点打造颜昌颐故居，汉寿县推出党史文化教育长廊，桃源县徐溶熙苏维埃政府所在村和石门县王尔琢故居所在村获中央红色美丽村庄建设资金，津市重点打造津市市红二军团指挥部旧址陈列馆，一批红色遗址遗迹得到妥善保护和学习利用。同时，市县两级大力推进党史教育基地创建和管理工作，积极申报省级、市级党史教育基地。

强化业务培训。今年，共派出干部参加国家、省、市级各类业务培训6人次。支持干部自学业务，干部购买业务学习书籍，单位均予以全额报销。全年全室干部共发表业务文章10多篇。同时，通过上门、电话、网络等方式对市直各单位志书、年鉴编写人员和区县（市）进行业务指导，提升全市史志工作整体水平。

开展党史学习教育，服务中心工作。专题研究讨论党史学习教育工作方案，部署相关工作。开展党史学习教育专题活动26次，其中学习研讨活动12次，参观调研活动5次，专题组织生活会1次，学习延伸活动8次（包括参与建党百年征文活动、义务献血活动、歌咏比赛、党史知识竞赛、开展道德讲堂活动等）。通过与常德广播电视台、常德日报合办“党史上的常德”“百年华诞·红色物证”“百名主播讲党史”等栏目，共发布相关宣传信息155条，阅读量超过20万次。

多形式多渠道进行史志宣传。单位领导和业务骨干组成宣讲小组，应邀到区县（市）、市直单位、点村等地进行党史宣讲专题授课，全年共完成专题授课近20次。联合市直机关工委开展“支部书记讲党史”活动，实现支部授课率100%，在职党员听课率100%。联合常德广播电视台制作“奋斗百年路 启航新征程—党史上的常德”栏目，共连载45期；为《常德日报》“党史上的常德”供稿，参与“百年华诞·红色物证”栏目编写；联合常德电视台、市播音主持协会主办《百名主播讲党史》，在常德全媒、常德发布等主流媒体推出102期，访问量达20万余次。联合市自然资源和规划局编制发布《常德党史学习教育地图》，收录全市140处重要革命遗址遗迹、红色纪念场所；同步推出电子版地图，详细介绍23处党史学习教育现场教学点，实现路线导航、场景导览，为全市各级党组织就近开展党史学习教育提供便利。参与“红色印记·百年征程——庆祝中国共产党成立100周年特展”陈列脚本的审稿工作，对市博物馆提供的初稿仔细审核、严格把关，提出修改意见300余条。5月18日，“红色特展”正式开放，吸引各单位和广大市民踊跃参观，营造了“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”浓厚氛围。

大力加强党支部建设。我室积极创新发展，根据“一支部一品牌”要求，提出“党建领航、党史铸魂”口号，开展支部党建品牌创建活动。严格党员教育管理。

通过发放调查问卷统计，主管部门及社会公众对我室整体满意度85%。

七、存在的问题及原因分析

1.账务处理有待进一步规范。经费支出核算中，部分实际发生的项目支出没有在报表中体现，导致“项目支出”存在预算与决算的差距。

2.预算编制有待进一步精确。2021年的收入在预算数基础上追加了138.96万元，主要原因一方面是正常调资和归口管理的行政单位离退休科目等人员经费增加22.96万元，另一方面是《常德百年党史人物（上）》编纂项目经费追加36万元；《中国人文地理·常德》项目经费追加80万元。因此在编制部门预算的时候，有时无法作到精细精准。

八、下一步改进措施

1.“项目支出”明细科目下应当严格按照《政府收支分类科目》中“支出经济分类科目”的款级科目进行明细核算。同时在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

2.更加科学合理的编制部门预算，希望财政部门年初将正常调资和离退休增加的经费纳入预算编制，同时为我室新增旧志整理点校专项经费，并纳入常年预算。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年度我室部门整体支出绩效自评为96.2分。评价结果为“优”，扣分明细如下：

1.全年预算执行率为92%，满分10分，得分9.2。主要原因是《中国人文地理·常德》项目经费结转结余55.28万元。该项目为多部门联合项目，我单位现阶段工作任务已完成。

2.各项支出规范、合理项目满分3分，得分2。主要是“项目支出”明细科目下未严格按照具体项目进行明细核算。

3.基本支出超出预算。年初基本支出预算为370.42万元，2021年基本支出491.93万元。此项满分3分，得分2.5。主要是因工资调标、人员晋级晋档等原因导致基本支出超出预算，今后会加强预算管理。

4.项目支出超出预算。年初项目支出预算为58.5万元，2021年项目支出88.19万元。此项满分3分，得分2.5。主要是因上级工作安排，年度工作项目临时增加，导致项目预算经费追加。

部门整体支出绩效自评结果拟于2022年7月31日在我单位官网公开。

十、其他需要说明的情况

无。