目录

第一部分 中共常德市委党史研究室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共常德市委党史研究室单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省有关党史及地方志工作的方针、政策；规划和组织全市的党史、方志工作；承担市委党史工作领导小组和市地方志编纂委员会的日常工作。

（二）研究总结常德深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的实践和经验。

（三）征集、整理中共常德地方史资料，研究编写中共常德地方史，编纂出版党史书刊、老同志回忆录；组织编修《常德市志》、部门志、专业志、企业志和市志丛书，抢救整理全市各种旧志资料。

（四）运用史志资料和史志研究成果，开展各种形式的党史、方志宣传教育，发挥编史修志资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动；审核涉及中国共产党常德历史的重要文稿、书稿、照片，参与审核全市党史题材作品、重要展览、新建党史纪念场馆的立项和内容等。

（五）负责对区县（市）党史、方志部门的业务联系和协调；组织对各区县（市）党史、方志部门编辑的史志书籍进行评审、验收；负责对区县（市）党史、方志干部及其他史志工作者培训。

（六）收集、整理、研究常德地方文献和地情资料，编辑出版《常德年鉴》。

（七）组织指导全市党史联络工作，为离退休老干部做好党史工作服务。

（八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括：本单位内设科室5个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、党史征研部、方志编研部、年鉴编研部、联络部。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常德市委党史研究室本级，无所属预算单位。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计575.14万元。与上年相比，减少120.42万元，减少20.94%，主要是因为政府财政紧张，压减预算。支出总计575.14万元。与上年相比，减少120.42万元，减少20.94%，主要是因为政府财政紧张，预算压减。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计575.14万元，其中：财政拨款收入575.05万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.1万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计575.14万元，其中：基本支出514.24万元，占89.41%；项目支出60.90万元，占10.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计575.05万元，与上年相比，减少116.47万元,减少20.25%，主要是因为财政紧张，压减预算。财政拨款支出总计575.05万元。与上年相比，减少116.47万元,减少20.25%，主要是因为财政紧张，预算压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出575.05万元，占本年支出合计的99.98%，与上年相比，财政拨款支出减少116.47万元，减少20.25%，主要是因为财政紧张，预算压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出575.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出388.69万元，占67.59%；社会保障和就业（类）支出160.83万元，占27.97%;住房保障（类）支出25.53万元，占4.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为451.70万元，支出决算数为575.05万元，完成年初预算的127.31%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为83.61万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制预算未安排此款项。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。

年初预算为373.86万元，支出决算为305.08万元，完成年初预算的81.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：编制预算时，仅编制事业运行款项支出，未编列其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出款项支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.05万元，年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制预算时未安排此款项，此外，我单位退休人员相对较多，财政负担偏重。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为72.15万元，年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制预算时未安排此款项，此外，我单位退休人员相对较多，财政负担偏重。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为34.11万元，支出决算为30.83万元，完成年初预算的90.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年末我单位有1位人员退休。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为26.93万元，支出决算为25.53万元，完成年初预算的94.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年末我单位有1位人员退休，编制预算时，按2022年10月在职人员数计算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出514.24万元，其中：

人员经费418.02万元，占基本支出的81.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、  其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费96.21万元，占基本支出的18.71%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为4.76万元，完成预算的73.23%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，积极探索创新工作方式，提升工作效率；与上年相比减少17.84万元，减少78.94%,减少的主要原因是一是去年我单位因公务用车老旧，购置一辆公务用车，产生了公务用车购置费；二是我单位厉行节约，严格管理各项支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比，与上年相比增加0万元，由于上年支出数为零无法计算百分比，主要原因是我单位无此项支出。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.26万元，完成预算的42%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，从严控制公务接待费支出。与上年相比增加0.56万元，增长80%,增长的主要原因是上级及其它省市同级单位来常学习交流较上年度增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位厉行节约，从严控制公务用车运行维护费支出。与上年相比减少0.42万元，减少10.71%,减少（增长）的主要原因是我单位厉行节约，从严控制公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.26万元，占0.22%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占0.61%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.26万元，全年共接待来访团组17个、来宾101人次，主要是区县市、上级及其它省市同级业务部门等学习交流、业务接洽发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.5万元，主要是车辆保险费、停车费、通行费、年检费、车辆油料费、司机安全文明奖及车辆维护保养支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

     本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出96.21万元，比上年决算数减少2.26 万元，降低2.23%。主要原因是：我单位厉行节约，从严控制机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；2023年开支培训费0万元；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.58万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额1.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.58万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《常德市财政局关于做好2024年度市本级预算绩效管理工作的通知》（常财办发〔2024〕11号）精神，我室组织对2023年度开展整体支出绩效自评。涉及一般公共预算支出575.14万元，政府性基金预算支出0万元。从自评情况来看，我室2023年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地完成了年度党史方志业务工作，详见第五部分附件。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

年度绩效目标基本完成。完成编辑印刷出版《常德年鉴（2023）》600册；完成编辑印刷出版《常德古今》2期共1600册；组织市委党史联络组老同志多次到县市区调研指导党史工作，2023年4月下旬，前往长沙、衡阳开展考察调研，学习宝贵经验，形成调研报告。配合省委党史联络组常益片组来常调研，推动澧县、石门县、鼎城区红色遗址保护、红色旅游资源与乡村振兴融合等课题开展。单位业务工作开展情况如下：

1.开展党史著作征编。全省党史重点编研项目课题《沅澧星火——新民主主义革命时期中共常德地方组织创建与发展》一书形成初稿；《中共常德地委主政纪实》编写工作有序推进；2023年9月印刷出版《脱贫攻坚口述史·常德市卷》。

2.开展党史宣教阵地建设。抓好省、市级党史教育基地创建工作，新评授第二批常德市党史教育基地3家；大力推进省级党史教育基地创建工作，鼎城区红烨红色文化园、桃源县翦伯赞故居成功创建为省级党史教育基地。第一批评授的11家党史教育基地中有8家被评为常德市第一批廉洁文化示范基地，推动党史教育与廉政文化教育一体融合。

3.推动第二轮部门志书编修。一是对《中国共青团常德市委员会志》稿进行了终审,在面对面的交流中就篇目设置问题、体例问题以及其他细节问题上给出指导性的建议和意见，并出具终审意见。二是积极与市水利局对接，督促收集《水利志》稿相关资料，指导《水利志》编修，进一步提升其编修进度和资料质量。

4.开展旧志整理点校工作。围绕“保护与利用并重，历史与现实结合”的原则，不断篇、不断章、不断线开展旧志整理点校工作，“常德文库”第6部点校项目——清同治七年《武陵县志》校注工作在资金困难的情况下正式启动，原本共31卷、12本，共计24余万字，2023年已完成底本录入工作。

5.组织《石门县扶贫志》编修。按照中志办和省地方志编纂院部署，常德市唯一一部扶贫志——《石门县扶贫志（1949—2020）》编纂工作于2022年9月正式启动。2023年3月，组织专家审读《石门县扶贫志篇目（送审稿）》，形成审读意见和建议篇目，并报省院市县志工作部备案。截至2023年底，完成资料征集，撰写初稿近40万字。

6.全面履行党史方志工作职能，各项工作取得新成绩。地方志工作获得省地方志编纂院通报表扬；《常德年鉴（2022）》被评为第九届全国地方志优秀成果（年鉴类）二等市级综合年鉴、第九届湖南省地方志优秀成果（年鉴类）一等市级综合年鉴。1名同志获得“常德市最美志愿者”称号。

7.通过发放调查问卷统计，主管部门及社会公众对我室整体满意度85%。

2023年度我单位高质量完成了绩效绩效目标，社会效应明显，部门职责履行到位，注重人才培养和队伍建设，积极强化与兄弟单位业务交流和学习，不断提升史志业务的服务水平和研究成效。

（三）存在的问题及原因分析

1.绩效目标制定不全面。年度业务工作开展情况与绩效目标指标未完全匹配，绩效目标指标编制不全面、不细致，未全面体现我单位业务工作开展情况及具体成效。

2.绩效反馈及结果运用不及时。具体表现为业务工作实时评估和沟通较少；缺乏以绩效自评结果制定具体工作目标和改进工作的思路。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附 件

2023年度中共常德市委党史研究室整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

中共常德市委党研究室为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位。下设5个职能部室，核定全额拨款事业编制19名。2023年（截止2023年12月31日）实际情况为：在职人员18人，退休人员17人，聘用司机1人，聘用综合服务人员1人。

（二）单位主要职责

1.贯彻落实中央、省有关党史及地方志工作的方针、政策；规划和组织全市的党史、方志工作；承担市委党史工作领导小组和市地方志编纂委员会的日常工作。

2.研究总结常德深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的实践和经验。

3.征集、整理中共常德地方史资料，研究编写中共常德地方史，编纂出版党史书刊、老同志回忆录；组织编修《常德市志》、部门志、专业志、企业志和市志丛书，抢救整理全市各种旧志资料。

4.运用史志资料和史志研究成果，开展各种形式的党史、方志宣传教育，发挥编史修志资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动；审核涉及中国共产党常德历史的重要文稿、书稿、照片，参与审核全市党史题材作品、重要展览、新建党史纪念场馆的立项和内容等。

5.负责对区县（市）党史、方志部门的业务联系和协调；组织对各区县（市）党史、方志部门编辑的史志书籍进行评审、验收；负责对区县（市）党史、方志干部及其他史志工作者培训。

6.收集、整理、研究常德地方文献和地情资料，编辑出版《常德年鉴》。

7.组织指导全市党史联络工作，为离退休老干部做好党史联络服务工作。

8.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（三）财务情况

1. 资产负债情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额28.71万元，其中：流动资产0万元；非流动资产28.71万元，全为固定资产；负债0.06万元，其中：其他应付款0.06万元；净资产28.65万元。

2.部门收支决算情况

2023年调整后预算总额593.09万元，决算支出总额575.14万元。

上年度结转结余5.84万元，全部为项目支出结转结余。

年末结转结余0万元。

3.非税收入征缴情况

无。

（四）绩效目标

部门绩效总目标：通过实施本项目，加强开展宣传常德党史文化、地方文化，进一步发挥以史鉴今、资政育人的作用，开创全市史志工作新局面，达到优化营商环境的目标。

（1）编辑印刷出版《常德年鉴（2023）》；

（2）编辑印刷出版《常德古今》2期；

（3）开展党史联络工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出决算514.37万元，其中工资福利支出297.76万元、商品和服务支出96.21万元、对个人和家庭的补助120.26万元、资本性支出0万元。年末无结转结余。

（二）项目支出情况

2023年项目支出决算60.90万元，年末结转结余0万元。

（三）资本性支出情况

无。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，市委党史研究室（市地方志编纂室）在市委、市政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的悉心指导下，深入贯彻落实党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以存史鉴今、资政育人为工作目标，团结一致，真抓实干，全面履行党史方志工作职能，各项工作取得新成绩。地方志工作获得省地方志编纂院通报表扬；《常德年鉴（2022）》被评为第九届全国地方志优秀成果（年鉴类）二等市级综合年鉴、第九届湖南省地方志优秀成果（年鉴类）一等市级综合年鉴。1名同志获得“常德市最美志愿者”称号。

年度工作主要指标完成情况。完成编辑印刷出版《常德年鉴（2023）》600册；完成编辑印刷出版《常德古今》2期共1600册；组织市委党史联络组老同志多次到县市区调研指导党史工作。2023年4月下旬，前往长沙、衡阳开展考察调研，学习宝贵经验，形成调研报告。配合省委党史联络组常益片组来常调研，推动澧县、石门县、鼎城区红色遗址保护、红色旅游资源与乡村振兴融合等课题开展。主要任务指标基本完成。

1.开展党史著作征编。全省党史重点编研项目课题《沅澧星火——新民主主义革命时期中共常德地方组织创建与发展》一书形成初稿；《中共常德地委主政纪实》编写工作有序推进；2023年9月出版《脱贫攻坚口述史·常德市卷》完成。

2.开展党史宣教阵地建设。抓好省、市级党史教育基地创建工作，新评授第二批常德市党史教育基地3家；大力推进省级党史教育基地创建工作，鼎城区红烨红色文化园、桃源县翦伯赞故居成功创建为省级党史教育基地。第一批评授的11家党史教育基地中有8家被评为常德市第一批廉洁文化示范基地，推动党史教育与廉政文化教育一体融合。

3.推动第二轮部门志书编修。一是对《中国共青团常德市委员会志》稿进行了终审,在面对面的交流中就篇目设置问题、体例问题以及其他细节问题上给出指导性的建议和意见，并出具终审意见。二是积极与市水利局对接，督促收集《水利志》稿相关资料，指导《水利志》编修，进一步提升其编修进度和资料质量。

4.开展旧志整理点校工作。围绕“保护与利用并重，历史与现实结合”的原则，不断篇、不断章、不断线开展旧志整理点校工作，“常德文库”第6部点校项目——清同治七年《武陵县志》校注工作在资金困难的情况下正式启动，原本共31卷、12本，共计24余万字，2023年已完成底本录入工作。

5.组织《石门县扶贫志》编修。按照中志办和省地方志编纂院部署，常德市唯一一部扶贫志——《石门县扶贫志（1949—2020）》编纂工作于2022年9月正式启动。2023年3月，组织专家审读《石门县扶贫志篇目（送审稿）》，形成审读意见和建议篇目，并报省院市县志工作部备案。截至2023年底，完成资料征集，撰写初稿近40万字。

通过发放调查问卷统计，主管部门及社会公众对我室整体满意度85%。

七、存在的问题及原因分析

1.绩效目标制定不全面。年度业务工作开展情况与绩效目标指标未完全匹配，绩效目标指标编制不全面、不细致，未全面体现我单位业务工作开展情况及具体成效。

2.绩效反馈及结果运用不及时。具体表现为业务工作实时评估和沟通较少；缺乏以绩效自评结果制定具体工作目标和改进工作的思路。

八、下一步改进措施

1.加强干部学习教育。增强绩效评估全流程管理意识，使全体干部既精通本职业务又熟悉绩效评估工作，形成干部既“专”且“博”、干事创业的良好局面。

2.更加科学合理全面的编制部门绩效目标表。在了解绩效评估工作的前提下，根据全年业务工作实际开展情况，建立明确的绩效指标和目标，确保评估结果可量化和可追踪。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年度我室部门整体支出绩效自评为96.2分。评价结果为“优”，扣分明细如下：

1.《常德年鉴（2023）》公开出版印刷数绩效指标值为1000册，实际印刷数为600册，满分5分，得分4.5分。主要原因为节约印刷成本，用于将《常德年鉴（2023）》电子化、网络化，减少实体年鉴库存、便于市民查询。

2.基本支出超出预算。年初基本支出预算为399.05万元，2023年基本支出514.24万元。此项满分5分，得分4。主要是因工资调标、人员晋级晋档、遴选调入等原因导致基本支出超出预算，今后会加强预算管理。

3.项目支出超出预算。年初项目支出预算为52.65万元，2023年项目支出60.90万元。此项满分5分，得分4。主要是因上级工作安排，年度工作项目临时增加，导致项目预算经费追加。

4.社会公众或服务对象满意度大于等于90%，2023年测评满意度为85%，此项满分10分，得分9分。

十、其他需要说明的情况

无。