目   录

第一部分中共常德市委党史研究室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共常德市委党史研究室单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省有关党史及地方志工作的方针、政策；规划和组织全市的党史、方志工作；承担市委党史工作领导小组和市地方志编纂委员会的日常工作。

（二）研究总结常德深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的实践和经验。

（三）征集、整理中共常德地方史资料，研究编写中共常德地方史，编纂出版党史书刊、老同志回忆录；组织编修《常德市志》、部门志、专业志、企业志和市志丛书，抢救整理全市各种旧志资料。

（四）运用史志资料和史志研究成果，开展各种形式的党史、方志宣传教育，发挥编史修志资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动；审核涉及中国共产党常德历史的重要文稿、书稿、照片，参与审核全市党史题材作品、重要展览、新建党史纪念场馆的立项和内容等。

（五）负责对区县（市）党史、方志部门的业务联系和协调；组织对各区县（市）党史、方志部门编辑的史志书籍进行评审、验收；负责对区县（市）党史、方志干部及其他史志工作者培训。

（六）收集、整理、研究常德地方文献和地情资料，编辑出版《常德年鉴》。

（七）组织指导全市党史联络工作，为离退休老干部做好党史工作服务。

（八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。根据市编委办核定，我单位内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2022年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、党史征研部、方志编研部、年鉴编研部、联络部。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属预算单位，纳入2022年部门决算编制范围的为市委党史研究室本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                         公开05表

                                                                                                                                         单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    部门：                                                                                                                            公开07表

                                                                                                                                            单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

      决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

                                                                                                                                    单位：万元      

     注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

         2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分

 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计为695.56万元，收入总计与上年相比，增加127.65万元，增长22.48%；支出总计为695.56万元，支出总计与上年相比，增加115.42万元，增长19.89%；主要原因一是人员工资待遇对标调整，二是人员经费增加，三是资本性支出费用增加，四是完成上级交办任务，项目经费增加。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计695.56万元，其中：财政拨款收入691.52万元，占99.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.04万元，占0.58%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计695.56万元，其中：基本支出577.28万元，占82.99%；项目支出118.28万元，占17.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计为691.52万元，与上年相比，增加123.64万元，增长21.77%，；支出总计为695.56万元。与上年相比，增加115.42万元，增长19.89%，主要原因一是人员工资待遇对标调整，二是人员经费增加，三是资本性支出费用增加，四是完成上级交办任务，项目经费增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出691.52万元，占本年支出合计的99.42%，与上年相比，财政拨款支出增加123.64万元，增长21.77%，主要原因一是人员工资待遇对标调整，二是人员经费增加，三是资本性支出费用增加，四是完成上级交办任务，项目经费增加。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出691.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出486.38万元，占70.33%；文化旅游体育与传媒支出53.88万元，占7.79%;社会保障和就业支出125.24万元，占18.11%;住房保障支出26.02万元，占3.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为445.23万元，支出决算数为691.52万元，完成年初预算的155.32%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）决算为17.98万元。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）决算为288.07万元。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）支出决算为168.36万元。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）决算为53.88万元。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为64.03万元。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为36.45万元。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算为1.62万元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算为26.02万元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出577.28万元，其中：人员经费478.80万元，占基本支出的82.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费98.47万元，占基本支出的17.06%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.5万元，支出决算为22.60万元，完成预算的92.24%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，本单位无因公出国发生。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.7万元，完成预算的23.33%；与上年相比减少1.09万元，减少61.01%,主要原因是新冠疫情影响，部门间工作业务来访交流减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为21.5万元，支出决算为21.90万元，完成预算的101.86%；与上年相比增加18.70万元，增加584.06%,增加的主要原因是一是公务车老旧，维修经费增加，二是2022年10月份公务车更新购置，旧车报废。

    （二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0.70万元，占3.10%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算21.90万元，占96.90%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为0.70万元，全年共接待来访团组7个、来宾58人次，主要是上级业务指导部门及区县市业务部门来常业务接洽发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.90万元，其中：公务用车购置费17.98万元。公务用车运行维护费3.92万元，主要是车辆保险费、停车费、通行费、年检费、车辆油料费、司机安全文明奖及车辆维护保养支出。截止2022年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

    十、机关运行经费支出说明

2022年度本单位机关运行经费支出98.47万元，比上年决算数增加2.08万元，增加2.16%。主要原因是：年度任务增加，导致日常办公经费略有增加。

    十一、一般性支出情况说明

本单位2022年开支会议费0.14万元，用于召开全市党史部门会议，人数约60人，内容为常德市党史教育基地授评仪式及党史联络组工作会议，三类会议，经费预算为1万元。开支印刷费90.71万元，主要用于（1）编辑印刷出版《中国共产党常德历史（第一卷修订本）》；（2）编辑印刷出版《中国国家人文地理·常德》；（3）《中国共产党常德历史第三卷（1978-2002）》部分印刷费；（4）编辑印刷出版《常德年鉴（2022）》；（5）编辑印刷《常德古今》；（6）编辑印刷《清风明鉴-常德历史人物廉洁故事》；（7）印刷上报省级业务部门工作资料；（8）日常办公印刷支出；开支邮电费4.28万元，主要用于单位固话费、邮递费等；开支差旅费3.13万元，主要用于党史与地方志工作实地调研、学习交流、汇报工作、收集查阅资料差旅补助等；开支维修（护）费0.35万元，主要用于官网维护、智慧党建平台建设与维护等；开支租赁费1.65万元，主要用于书籍仓库租赁；开支劳务费7.87万元，主要用于《常德年鉴（2022）》中英文目录及地图制作、《常德古今》稿费、《中国国家人文地理·常德》图片稿费、档案整理、书籍搬运、办公室年度清洁服务等工作；开支工会经费10.12万元，主要用于工会经费；开支福利费10.93万元，主要用于退休干部节日慰问、中餐补助等；开支其他交通费用16.17万元，主要用于在职干部交通补贴、车辆租赁；开支其他商品和服务支出28.66万元，主要用于乡村振兴资金、公益捐款、社区创建、包联村建设、党建活动支出等。

    十二、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额22.90万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.92万元。授予中小企业合同金额4.92万元，占政府采购支出总额的21.48%，其中：授予小微企业合同金额4.92万元，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

    十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十四、2022年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据《常德市财政局关于开展2022年度预算预算支出绩效自评工作的通知》（常财办发〔2022〕11号）精神，我室组织对2022年度开展整体支出绩效自评。涉及一般公共预算支出695.56万元，政府性基金预算支出0万元。从自评情况来看，我室2022年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地完成了年度党史方志业务工作，详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目。

第四部分

名词解释

  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附  件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

中共常德市委党研究室为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位。下设5个职能部室，全额拨款事业编制19名。2022年（截止2022年12月31日）实际情况为：在职人员16人，退休人员17人，聘用司机1人，聘用综合服务人员1人。

（二）单位主要职责

1.贯彻落实中央、省有关党史及地方志工作的方针、政策；规划和组织全市的党史、方志工作；承担市委党史工作领导小组和市地方志编纂委员会的日常工作。

2.研究总结常德深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的实践和经验。

3.征集、整理中共常德地方史资料，研究编写中共常德地方史，编纂出版党史书刊、老同志回忆录；组织编修《常德市志》、部门志、专业志、企业志和市志丛书，抢救整理全市各种旧志资料。

4.运用史志资料和史志研究成果，开展各种形式的党史、方志宣传教育，发挥编史修志资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动；审核涉及中国共产党常德历史的重要文稿、书稿、照片，参与审核全市党史题材作品、重要展览、新建党史纪念场馆的立项和内容等。

5.负责对区县（市）党史、方志部门的业务联系和协调；组织对各区县（市）党史、方志部门编辑的史志书籍进行评审、验收；负责对区县（市）党史、方志干部及其他史志工作者培训。

6.收集、整理、研究常德地方文献和地情资料，编辑出版《常德年鉴》。

7.组织指导全市党史联络工作，为离退休老干部做好党史联络服务工作。

8.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（三）财务情况

1. 资产负债情况

2022年末，资产总额34.81万元，其中：流动资产0.02万元，包括财政应返回额度0万元，其他应收款0.02万元；非流动资产34.79万元，全为固定资产；净资产30.85万元。

2.部门收支决算情况

2022年调整后预算总额695.56万元，决算支出总额695.56万元。

上年度结转结余55.28万元，全部为项目支出结转结余。

年末结转结余5.84万元，全部为项目支出结转结余。

3.非税收入征缴情况

无。

（四）绩效目标

1. 部门绩效总目标：加强宣传常德地方文化，团结协作、真抓实干，进一步发挥以史鉴今、资政育人的作用，开创全市史志工作新局面。

（1）编辑印刷出版《常德年鉴（2022）》；

（2）编辑印刷出版《常德古今》；

（3）开展党史联络工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出决算577.28万元，其中工资福利支出350.33万元、商品和服务支出68.52万元、对个人和家庭的补助128.47万元、资本性支出29.95万元。年末无结转结余。

（二）项目支出情况

2022年项目支出决算118.28万元，年末结转结余5.84万元，为《中国共产党常德历史第一卷修订本（1921-1949）》项目结余。

（二）资本性支出情况

2022年资本性支出决算30.35万元，用于购置公务用车、办公电脑等支出。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，市委党史研究室领导班子在市委、市政府的领导下，在省委党史研究院、省地方志编纂院的指导下，围绕以史鉴今、资政育人的根本目标，团结和带领全室干部，求真务实，开拓进取，圆满完成全年工作任务,被省党史研究院评为2022年度全省党史工作先进集体；被省人社厅、省地方志编纂院联合评为2022年度全省地方志工作先进单位。

年度工作主要指标完成情况。完成编辑印刷出版《常德年鉴（2022）》1000本；完成编辑印刷出版《常德古今》2期；完成《中国共产党常德历史第一卷修订本》印刷出版1000册；完成《清风明鉴——常德历史人物廉洁故事》编纂并印刷220册；编纂出版“十四五”国家重点图书《中国国家人文地理·常德》分卷3000册；市委党史联络组于7月13日召开市委党史联络工作会议，先后两次前往区县开展集中调研，为红色遗址遗迹保护利用开发建言献策。，主要任务指标均已完成。

持续深入开展党史研究。精选149篇文稿形成近40万字《常德脱贫攻坚口述史》资料汇编，报送省委党史研究院，力求保留常德人民脱贫攻坚历史记忆；征集《常德百年党史人物（下）》资料，赓续革命精神。石门县《建党100周年老干部回忆录》、汉寿县《中共汉寿县委工作大事记（2021）》出版发行；鼎城区《赵必振年谱长编》进入出版程序；澧县《中国共产党澧县历史知识简明读本》完成组稿；石门县启动编研《石门南乡起义》及老干部回忆文集《难忘岁月》；临澧县《临澧红色故事》形成初稿，《汪毅夫传记》启动编研；武陵区征编完成《百年党史人物》（下卷）；安乡县厘清和完善颜昌颐烈士生平大事年谱。

积极打造红色场馆。以“党史教育基地”评授为抓手，高规格搭建党史学习教育平台。7月，举行有市五大家、市直有关单位分管领导，各区县市委常委、办公室主任和党史部门一把手近70人参加的“市级党史教育基地”授牌仪式，首次评授11家“常德市党史教育基地”。市委副书记、市委统战部部长陈华，市委常委、市委秘书长傅勇分别作出重要指示，要求全市加强党史教育基地建设，挖掘红色资源，打造红色高地。11家市级党史教育基地中，林伯渠故居、帅孟奇故居、王尔琢烈士故居、工农革命军第四军王家厂暴动纪念馆、彭山红色历史陈列馆5家单位成功评授“湖南省党史教育基地”。

精心钻研志书编修。一是加强第二轮部门志审查和编修指导。先后深入市水利局、市住建局、市文化旅游广电体育局、市工信局等市直单位，以上门督导、召开工作协调会的形式，开展市直部门志书编修扫尾收官专项督导，全年共终审部门志稿1部（《常德市工业志》），撰写终审稿1篇0.5万字。二是启动“常德文库”建设新项目。旧志点校项目清同治七年《武陵县志》校注工作启动。清同治七年《武陵县志》由杨彝珍纂辑，全书38卷（含文征2卷、诗征2卷），约50万字，校注本预计约130余万字，校注工作计划三年完成。目前，底本录入已基本完成。

通过发放调查问卷统计，主管部门及社会公众对我室整体满意度85%。

七、存在的问题及原因分析

1.账务处理有待进一步规范。经费支出核算中，部分实际发生的项目支出没有在报表中体现，导致“项目支出”存在预算与决算的差距。

2.预算编制有待进一步精确。2022年的收入在预算数基础上追加了138.96万元，主要原因一方面是正常调资和归口管理的行政单位离退休科目等人员经费增加22.96万元，另一方面是《常德百年党史人物（上）》编纂项目经费追加36万元；《中国人文地理·常德》项目经费追加80万元。因此在编制部门预算的时候，有时无法作到精细精准。

八、下一步改进措施

1.“项目支出”明细科目下应当严格按照《政府收支分类科目》中“支出经济分类科目”的款级科目进行明细核算。同时在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

2.更加科学合理的编制部门预算，希望财政部门年初将正常调资和离退休增加的经费纳入预算编制，同时为我室新增旧志整理点校专项经费，并纳入常年预算。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年度我室部门整体支出绩效自评为96.2分。评价结果为“优”，扣分明细如下：

1.全年预算执行率为92%，满分10分，得分9.2。主要原因是《中国人文地理·常德》项目经费结转结余55.28万元。该项目为多部门联合项目，我单位现阶段工作任务已完成。

2.各项支出规范、合理项目满分3分，得分2。主要是“项目支出”明细科目下未严格按照具体项目进行明细核算。

3.基本支出超出预算。年初基本支出预算为370.42万元，2022年基本支出491.93万元。此项满分3分，得分2.5。主要是因工资调标、人员晋级晋档等原因导致基本支出超出预算，今后会加强预算管理。

4.项目支出超出预算。年初项目支出预算为58.5万元，2022年项目支出88.19万元。此项满分3分，得分2.5。主要是因上级工作安排，年度工作项目临时增加，导致项目预算经费追加。

部门整体支出绩效自评结果拟于2023年7月31日在我单位官网公开。

十、其他需要说明的情况

无。